Informe Nº 069-2024-OCI/5297-SCC de Contraloría general de la República, 02-09-2024
| Fecha | 02 Septiembre 2024 |
| Fecha de publicación | 05 Septiembre 2024 |
| Número de informe | 069-2024-OCI/5297-SCC |
| Emisor | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 069-2024-OCI/5297-SCC
CONTROL CONCURRENTE
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA
EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD
HAQUIRA, DISTRITO HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS,
DEPARTAMENTO APURÍMAC”
HITO DE CONTROL N° 2:
EJECUCIÓN CONTRACTUAL AL MES DE AGOSTO DE 2024
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2024
TOMO I DE I
MAGDALENA DEL MAR, 3 DE SETIEMBRE DE 2024
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las
Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”
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INFORME DE HITO DE CONTROL N° 069-2024-OCI/5297-SCC
EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL CENTRO DE SALUD HAQUIRA, DISTRITO HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS,
DEPARTAMENTO APURÍMAC”
HITO DE CONTROL N° 2 – “EJECUCIÓN CONTRACTUAL AL MES DE AGOSTO DE 2024”
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
_______________________________________________________________________________
DENOMINACIÓN
N° Pág.
I.
ORIGEN
1
II.
OBJETIVOS
1
III.
ALCANCE
1
IV.
INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
1
V.
SITUACIONES ADVERSAS
7
VI.
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
27
VII.
INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
28
VIII.
INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN
HITOS ANTERIORES
28
IX.
CONCLUSIÓN
28
X
RECOMENDACIONES
28
APÉNDICES
Firmado digitalmente por
CHAVEZ GUARDIA Jose Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-09-2024 10:28:03 -05:00
Firmado digitalmente por
LEONARDO TEMBLADERA
Vladimir FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-09-2024 11:10:04 -05:00
Firmado digitalmente por
MANZANO LOYOLA Maria Del
Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-09-2024 11:21:50 -05:00
Firmado digitalmente por
LARA DAVILA Lucia Ivon
Gimena FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-09-2024 11:31:47 -05:00
Firmado digitalmente por
CALIZAYA DE LA SOTA Livia
Militza FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-09-2024 12:37:42 -05:00
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Informe de Hito de Control N° 069-2024-OCI/5297-SCC - “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Haquira, distrito
de Haquira, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac”.
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 069-2024-OCI/5297-SCC
EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL CENTRO DE SALUD HAQUIRA, DISTRITO HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS,
DEPARTAMENTO APURÍMAC”
HITO DE CONTROL N° 2 – “EJECUCIÓN CONTRACTUAL AL MES DE AGOSTO DE 2024”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del Programa
Nacional de Inversiones en Salud, mediante Oficio n.° 223-2024–MINSA/PRONIS-OCI de 2 de mayo de
2024, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 5297-2024-
056, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”,
aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Determinar si la ejecución del saldo de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del Centro
de Salud Haquira, distrito Haquira, provincia Cotabambas, departamento Apurímac”, se realiza de
acuerdo con el expediente técnico, contrato de obra, disposiciones legales, normativa y
reglamentación técnica aplicable.
2.2 Objetivos Específicos
2.2.1 Determinar si los trabajos ejecutados concuerdan con la última valorización pagada y
cumplen con lo establecido en el expediente técnico y la normativa vigente.
2.2.2 Determinar si el avance de la ejecución de obra se desarrolla de acuerdo con los plazos y
condiciones previstas en el contrato y normativa vigente.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente del Hito de Control n.° 2 “Ejecución contractual al mes de agosto de
2024” esta referido a la evaluación de la ejecución del saldo de la obra denominada “Mejoramiento de los
servicios de salud del Centro de Salud Haquira, distrito Haquira, provincia Cotabambas, departamento
Apurímac”, cuyo Código Único de Inversión (CUI) es el n.° 2372478.
Este servicio se ejecutó del 19 al 23 de agosto de 2024, en el lugar de la obra ubicada en la localidad de
Haquira, distrito de Haquira, provincia de Cotabambas y departamento de Apurímac, así como en las
instalaciones del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), ubicado en el distrito de
Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
Las actividades que forman parte del presente hito de control, objeto del Control Concurrente, corresponden
a la verificación de la ejecución contractual del proyecto de inversión del Centro de Salud Haquira, acorde
con lo establecido en el expediente técnico, contrato de ejecución y supervisión de obra y la correspondiente
normatividad aplicable.
Firmado digitalmente por
CHAVEZ GUARDIA Jose Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-09-2024 10:28:03 -05:00
Firmado digitalmente por
LEONARDO TEMBLADERA
Vladimir FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-09-2024 11:10:04 -05:00
Firmado digitalmente por
MANZANO LOYOLA Maria Del
Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-09-2024 11:21:50 -05:00
Firmado digitalmente por
LARA DAVILA Lucia Ivon
Gimena FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-09-2024 11:31:47 -05:00
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CALIZAYA DE LA SOTA Livia
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