Informe Nº 043-2025-OCI/0262-SCC de Contraloría general de la República, 05-08-2025
| Emisor | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL |
| Fecha | 05 Agosto 2025 |
| Fecha de publicación | 11 Agosto 2025 |
| Número de informe | 043-2025-OCI/0262-SCC |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - SEDAPAL
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 043-2025-OCI/0262-SCC
CONTROL CONCURRENTE AL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LIMA S.A. – SEDAPAL
EL AGUSTINO - LIMA – LIMA
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
REGULACIÓN DE LOS SECTORES ABASTECIDOS POR
LOS RESERVORIOS DE GRAN CAPACIDAD LA MENACHO
Y VICENTELO EN EL DISTRITO EL AGUSTINO – PROVINCIA
DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” – FASE 1 - CUI
2466927
HITO DE CONTROL Nº 13: EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO – INFORME DE
AVANCE N° 5.
PERIODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 18 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2025
TOMO I DE I
EL AGUSTINO, 5 DE AGOSTO DE 2025
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 043-2025-OCI/0262-SCC
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN DE LOS SECTORES
ABASTECIDOS POR LOS RESERVORIOS DE GRAN CAPACIDAD LA MENACHO Y
VICENTELO EN EL DISTRITO EL AGUSTINO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO
DE LIMA” – FASE 1 - CUI 2466927
HITO DE CONTROL Nº 13: EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO – INFORME DE AVANCE N° 5.
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
____________________________________________________________________________________
DENOMINACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN 3
II. OBJETIVOS 3
III. ALCANCE 3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 4
V. SITUACIONES ADVERSAS 7
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 18
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 18
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS
DE CONTROL ANTERIORES
IX. CONCLUSIÓN 18
X. RECOMENDACIONES 19
APÉNDICES 20
18
Firmado digitalmente por
CHUMBE INGAROCA Enrique
Arturo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-08-2025 18:50:29 -05:00
Firmado digitalmente por
ESPINOZA ESPINOZA Wilmer
Alexis FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-08-2025 18:54:47 -05:00
Página 3 de 38
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN DE LOS SECTORES ABASTECIDOS POR LOS RESERVORIOS DE GRAN CAPACIDAD LA
MENACHO Y VICENTELO EN EL DISTRITO EL AGUSTINO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” – FASE 1 - CUI 2466927.
Informe de Hito de Control N° 043-2025-OCI/0262-SCC
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 043-2025-OCI/0262-SCC
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN DE LOS SECTORES
ABASTECIDOS POR LOS RESERVORIOS DE GRAN CAPACIDAD LA MENACHO Y
VICENTELO EN EL DISTRITO EL AGUSTINO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO
DE LIMA” – FASE 1 - CUI 2466927
HITO DE CONTROL Nº 13: EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO – INFORME DE AVANCE N° 5.
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI)
del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL, mediante
Carta N° 054-2022-GAI de 27 de junio de 2022
1
, registrado en el Sistema de Control Gubernamental
– SCG con la orden de servicio n.° 0262-2025-041, en el marco de lo previsto en la Ley Nº 31358
“Ley que establece medidas para la expansión del Control Concurrente” y Directiva
N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de
Contraloría N° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y su modificatoria.
II. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Determinar si las acciones desarrolladas para la ejecución del proyecto: “Mejoramiento del
Sistema de Regulación de los Sectores Abastecidos por los Reservorios de Gran Capacidad
La Menacho y Vicentelo en el distrito de El Agustino – Provincia de Lima – Departamento de
Lima”, se viene realizando conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y
estipulaciones contractuales.
2.2. Objetivo específico del hito n.º 13
Determinar si las actividades desarrolladas por el consultor para la elaboración del Informe de
avance n.° 5 del Expediente técnico, se realizan conforme a la normativa aplicable, las
disposiciones internas y estipulaciones contractuales. Asimismo, determinar si las acciones del
Supervisor se ajustan a los acuerdos y condiciones normativas de su Contrato.
III. ALCANCE
El Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control Nº 13: Ejecución Contractual de la
elaboración del Expediente Técnico – Informe de Avance n.° 5, del proyecto: “Mejoramiento del
Sistema de Regulación de los Sectores Abastecidos por los Reservorios de Gran Capacidad La
Menacho y Vicentelo en el distrito el Agustino – Provincia de Lima – Departamento de Lima” – Fase
1 – CUI 2466927, que ha sido ejecutada del 18 de julio al 1 de agosto de 2025, en el Servicio de
1
Reconformado mediante las cartas n.° 260-2023- GAI de 07 de agosto de 2023; n.° 006-2024-GAI de 10 de enero de 2024;
n.° 054-2024-GAI de 05 de febrero de 2024; n.° 000663-2024-CG/OC0262 de 23 de setiembre de 2024;
n.° 000019-2025-CG/OC0262 de 13 de enero de 2025; n.° 000199-2025-CG/OC0262 comunicada el 08 de abril de 2025 y
n.° 000231-2025-CG/OC0262 comunicada el 06 de mayo de 2025.
Firmado digitalmente por
CHUMBE INGAROCA Enrique
Arturo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-08-2025 18:50:29 -05:00
Firmado digitalmente por
ESPINOZA ESPINOZA Wilmer
Alexis FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-08-2025 18:54:47 -05:00
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