Informe Nº 018-2024-OCI/5297-SCC de Contraloría general de la República, 20-03-2024
| Fecha | 20 Marzo 2024 |
| Fecha de publicación | 25 Marzo 2024 |
| Número de informe | 018-2024-OCI/5297-SCC |
| Emisor | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 018-2024-OCI/5297-SCC
CONTROL CONCURRENTE
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD –
PRONIS
MAGDALENA DEL MAR, LIMA, LIMA
EJECUCIÓN DE LA OBRA “REHABILITACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
MOYÁN, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE
FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE”
HITO DE CONTROL Nº 3
CULMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 4 AL 8 DE MARZO DE 2024
TOMO I DE I
MAGDALENA DEL MAR, 20 DE MARZO DE 2024
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y
Ayacucho”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N°018-2024-OCI/5297-SCC
EJECUCIÓN DE LA OBRA “REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOYÁN, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE
FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE”
HITO DE CONTROL N° 3
CULMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA
____________________________________________________________________________
ÍNDICE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
N° Pág.
I.ORIGEN 1
II.OBJETIVOS 1
III.ALCANCE 1
IV.INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2
V.SITUACIONES ADVERSAS 8
VI.DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 107
VII.REPORTE DE AVANCE ANTE SITUCIONES ADVERSAS107
VIII.INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS107
ANTERIORES
IX.CONCLUSIÓN108
X.RECOMENDACIONES 108
APÉNDICES 109
Firmado digitalmente por
LEONARDO TEMBLADERA
Vladimir FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-03-2024 10:30:48 -05:00
Firmado digitalmente por
ROJAS VARGAS Walter Omar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-03-2024 10:52:07 -05:00
Firmado digitalmente por
CALIZAYA DE LA SOTA Livia
Militza FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-03-2024 12:02:09 -05:00
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 018-2023-OCI/5297-SCC
EJECUCIÓN DE LA OBRA “REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOYÁN, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE
FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE”
HITO DE CONTROL N° 3
CULMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA
I.ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del Programa
Nacional de Inversiones en Salud, mediante Oficio n.° 018–2023–MINSA–PRONIS-OCI de 9 de enero
de 2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio
n.°5297-2024-015, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de
Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de
2022.
II.OBJETIVOS
2.1Objetivo general
Determinar si la ejecución de la obra “Rehabilitación de los servicios de salud del Establecimiento
de Salud Moyán, distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque”,serealizade
acuerdo al Expediente Técnico, contrato deobra, disposiciones legales, normativa y
reglamentación técnica aplicable.
2.2Objetivos específicos
Ejecución y culminación de la obra
Los objetivos específicos correspondientes al hito de control n.° 3 son:
-Verificar las partidas ejecutadas por el Contratista, conforme a lo establecido en el
expediente técnico, obligaciones contractuales y normativa técnica correspondiente.
-Verificar el cumplimiento de los procedimientos de tramitación y realización de la recepción
de obra de acuerdo a las condiciones previstas en el contrato y normativa vigente.
III.ALCANCE
El Control Concurrente se efectuó al hito de control n.° 3: Culminación y recepción de la obra, y ha sido
ejecutado del 4 al 8 de marzo de 2023, en el Programa Nacional de Inversiones en Salud ubicado en el
distrito de Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima, y en el lugar asignado para la
ejecución de la obra “Rehabilitación de los servicios de salud del Establecimiento de Salud Moyán,
distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque”
Firmado digitalmente por
LEONARDO TEMBLADERA
Vladimir FAU 20131378972
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-03-2024 10:30:48 -05:00
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