Informe Nº 012-2021-OCI/0473-SCC de Contraloría general de la República, 01-10-2021
| Fecha de publicación | 07 Octubre 2021 |
| Fecha | 01 Octubre 2021 |
| Número de informe | 012-2021-OCI/0473-SCC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 012-2021-OCI/0473-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA
TARATA - TARATA - TACNA
SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO
PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO N° 5
HITO DE CONTROL N° 2 - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO
PERIODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 15 DE SETIEMBRE DE 2021 AL 24 DE SETIEMBRE DE 2021
TOMO I DE I
TACNA, 1 DE OCTUBRE DE 2021
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
MU NI CIPALIDAD PROVINCIAL DE T ARATA
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 012-2021-OCI/0473-SCC M UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA
Página 1 de 36
SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO N° 5 – Municipa lidad
Provincial de Tar ata, Tacna
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 012-2021-OCI/0473-SCC
SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIM IENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL TRAMO N° 5
HITO DE CONTROL N° 2 - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO
ÍNDICE
N° Pág.
I.
ORIGEN
2
II.
OBJETIVOS
2
III.
ALCANCE
2
IV.
INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
3
V.
SITUACIONES ADVERSAS
4
VI.
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
32
VII.
INFORMACIÓN DEL REP ORTE DE AVANCE ANTE S ITUACIONES
ADVERSAS
32
VIII.
INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COM UNICADAS EN
HITOS ANTERIORES
32
IX.
CONCLUSIÓN
32
X.
RECOMENDACIÓN
32
APÉNDICES
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 012-2021-OCI/0473-SCC M UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA
Página 2 de 36
SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO N° 5 – Municipa lidad
Provincial de Tar ata, Tacna
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 012-2021-OCI/0473-SCC
SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARI O DEL
CAMINO VECINAL TRAMO N° 5
HITO DE CONTROL N° 2 - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Tarata mediante oficio n.° 000081-2021-CG/OC0473 de 1 de marzo
de 2021, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de
servicio n.° 0473-2021-012, en el marco de lo previsto en la Directiva
n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de
Contr aloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019 y sus m odificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si el desarrollo del “Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario
del camino vecinal tramo n.° 5”, se encuentra c onforme a la normativa aplicable y contrato.
2.2 Objetivo específico
Determinar si el servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino
vecinal tramo n.° 5, a cargo de la M unicipalidad Provincial de Tarata, se realiza conforme a
normativa aplicable vigente.
III. A LCANCE
El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de control n.° 2,- “Ejecución del
mantenimiento periódico” del servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del
camino vecinal tramo n.° 5: EMP . PE-38 (Sector Huatasiri) - Sector Agrícola Talapampa; EMP.
PE-38 (S ector Queoquela) - EMP. TA-567; EM P. PE-38 - S ector Agrícola Vila Vila - Sector
Agrícola M al Paso; EM P. TA-566 (Dv. Tarucachi) - Sector Agrícola Coscosine - Petroglifos
Tacapine (Reservorio); EMP . R230453 (Sector Tacapine) - Sector Agrícola Quequesane; y EMP.
TA-567 (Dv. Estique) - Sector Iraguaya”, y que ha sido ejecutado del 15 al 24 de setiembre de
2021, a c argo de la M unicipalidad Pr ovincial de Tarata, ubicada en el distr ito de Tarata, provincia
de Tarata y departamento de Tarata.
La evaluación de la documentación se llevó a cabo en las instalaciones del Órgano de Control
Institucional de la M unicipalidad Provincial de Tarata sito en Calle Grau S/N, distrito de Tarata,
provincia de Tarata, departamento Tacna.
Firmado digitalmente por TRIGOSO
FUENTES Patrick Alfredo FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 01-10-2021 17:24:50 -05:00
Firmado digitalmente por
ROMANI CRUZ Wilson Felipe
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 01-10-2021 17:38:49 -05:00
Firmado digitalmente por
ARRATIA SACARI Graciela
Marilu FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 01-10-2021 18:43:28 -05:00
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba