Informe Nº 009-2017-2-5683 de Contraloría general de la República, 19-10-2017
| Fecha de publicación | 16 Septiembre 2021 |
| Fecha | 19 Octubre 2017 |
| Número de informe | 009-2017-2-5683 |
| Emisor | MINISTERIO DEL AMBIENTE |
| Tipo de proceso | AUDITORIA CUMPLIMIENTO |
| Materia | ADMINISTRATIVO ENTIDAD |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME
DE
AUDITORfA
No
009-2017-
2-5683
AUDITORfA DE CUMPLIMIENTO
MINISTERIO DEL AMBIENTE
SAN ISIDRO-LIMA-LIMA
"CONTRATACIONES DE SERVICIOS EFECTUADAS
POR EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA"
111111111111111111111111111111
o 7 1 6
PERfOD0:1 DE ENERO DE 2015 AL
31
DE DICIEMBRE
DE 2016
TOM01
LIMA-
PERÚ
2017
"Decenio de las Personas con Discapacidad en
el
Perú"
"AÑO DEL BUEN SERVICIO
AL
CIUDADANO"
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
00920172566300
0001
Ministerio
del
Ambiente
INFORME
DE
AUDITORÍA
No
009-2017-2-5683
"CONTRATACIONES
DE
SERVICIOS
EFECTUADAS
POR
EL
INSTITUTO
NACIONAL
DE
INVESTIGACIÓN
EN
GLACIARES
Y
ECOSISTEMAS
DE
MONTAÑA"
ÍNDICE
DENOMINACIÓN
l.
ANTECEDENTES
1.
Origen
2.
Objetivos
3.
Materia
examinada
y
alcance
4.
Antecedentes
y
base
legal
de
la
Entidad
5.
Comunicación
de
las
desviaciones
de
cumplimiento
6.
Aspectos
relevantes
de
la
auditoría
11.
DEFICIENCIAS
DE
CONTROL
INTERNO
111.
OBSERVACIÓN
Tardanzas
e
inasistencias
no
j
ustificadas
del
personal
;
han
ocasionado
pagos
sin
los
descuentos
correspond
i
entes
en
menoscabo
del
cumplimiento
cabal
de
los
servicios
contratados
en
la
gestión
de
los
recursos
humanos
.
IV.
CONCLUSIONES
V.
RECOMENDACIONES
VI.
APÉNDICES
Auditoria
de
cumplimiento
al
Ministerio
del
Ambiente
,
Lima
Periodo
de
1
de
enero
de
2015
al31
de
di
ciembre
de
2016
0002
WPág.
1
1
1
3
12
13
16
27
33
36
38
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